先用DI认商品
在商品档案“商品条码”填DI查询，核登记信息、分类和计量单位；旧商品已有DI可批量核查。来货的批号日期仍认本批实物。
DI查的是产品登记资料，不能据此认定眼前实物真伪或本批质量。医用耗材日常配送
耗材配送，
实物和医院随货单怎样对上？
医用耗材医院／诊所／经销商整箱与拆零配送
导管、引流袋等耗材，整箱进，也拆零发。医院来要货后，先看怎样让订单、仓库拿货、医院随货单和财务用上同一笔实发记录。
原厂UDI解析需条码增强；错批自动阻断、箱散换算和医院表样，先用本企业样本分别确认。
第一套系统，还是已经有软件？
已经有软件：先比较拿货、补录和月底核单能改哪一步。
现有软件已管好的功能先列清。重点试仓管能否在实物旁完成本次销货、原开单人能否沿原记录复核，以及旧规格和批次库存要整理多少。
- 原来这家企业
- 仓库先拿货，另一位同事再登T3；医院各有单据样式，月底还要集中核单。
- 这次建议怎样改
- 业务下销售订单，仓管按同一订单办实际销货，原开单人复核并打印，财务沿销货与退回记录核票款。
沿同一笔业务，看软件怎样用
从实物和原单出发，让下一位接着办。
以下是工作流程示意。每次实收、实发、票据与到账各有记录，差异回对应原单。
- 01
采购／收货
先把本批货记准
进货单／采购入库
按实际验收分工核实物和资料，记商品、单位、实到数量及标签批号日期；原码可解析的字段核对后采集。
交给下一岗：仓库接到本批真实库存与来货依据。
- 02
业务／开单
医院要货，先交一张订单
销售订单
写清医院、商品、单位、数量、交期与交付要求，再交仓库。
交给下一岗：仓库按同一订单拿货，不再另抄一份要货明细。
- 03
仓库／拿货
在实物旁办实际销货
App：对应订单下的销货记录
按订单拣货，扫已验证的原码或内部标签，核实际批号、单位和拆零数量后保存。
交给下一岗：本次实发记录交回原开单同事。
- 04
原开单／复核同事
复核这次实发，再打医院单
销货单审核 → 医院随货打印
对订单与实发记录，有差异先更正；按这家医院已配置的模板打印。
交给下一岗：医院与财务接到核过的实发依据。
- 05
财务／业务
沿原单核发票和实际到账
销货、退回 → 开票、收付款与往来查询
分别核本笔应结、已开、已收和未结，退回、红字和退款保留各自依据。
交给下一岗：业务知道哪笔缺确认、哪笔缺票、哪笔仍未收。
岗位表示工作责任。人员如何兼任、权限和必要质量职责按实际经营要求确认，不预设每个步骤都要新增一个人。
不换一张单，换到自己的岗位
这笔业务轮到您，看什么、点哪里、交给谁？
仍是这一笔
本次医院要货
- 医院和本次订单
- 商品、单位及要求数量
- 实际发出的批号与数量
- 这家医院的随货样式
仓库正在核本次实物实际批号与数量留下来，交下一岗继续办理。
下面各岗处理的是上面这笔医院要货：订单要求、实发批号与数量，最后交到票款记录。
按本企业单据、权限和分工配置常用入口与待办；下方是工作讲解，不是预置医疗工作台。
仓库
我对着原单核实物，留下真实批次与数量。
每天先看这些记录
- 本次来货、采购入库记录
- 销售订单与本仓批次库存
从哪里进入电脑：本次进货单／采购入库记录 → 保存后的商品标签打印；App：对应销售订单和销货记录。
第1步 · 先看
先认今天这笔实物收发
收货对供应商来货单和实物，发货对医院订单；看商品、单位、数量及同品各批，不凭总库存决定拿哪箱。
第2步 · 点开
回到进货单或对应销货单
收货打开本次进货单，补或核批号、生产及失效日期。发货在App打开对应订单下的销货记录，确认收货客户与本次商品。
第3步 · 处理
先记准这批，再扫实物办销货
入库保存后，内部标签方案可从商品标签打印出本批标签，核对后贴到对应箱。拣货时扫已验证原码或标签，核商品、批号，再填实际单位和拆零数量并保存。
第4步 · 交接
把实际销货交原开单人复核
交出本次销货记录和实际批次数量；有换批、改量或码异常，一起说明，供开单同事核对后打印医院随货单。
- 交给谁
- 原开单／复核同事
- 一起交什么
- 同一订单下的实际销货、批号、单位数量及异常说明
- 对方接着做什么
- 对订单和实物复核销货单，按医院模板打印，再交财务。
遇到异常，先怎样办
混批、码损坏、扫到型号却没有批号时，先回实物核；不扫一个箱码就把整票当作已核。
要这样用，先满足什么
原码解析需条码增强；内部标签及整箱拆零要试跑。扫错批是否阻止保存或审核，不能由“能扫码”推定。
业务／开单
我把医院要什么交清，再核实际发出了什么。
每天先看这些记录
- 医院要货记录与交付格式
- 对应销售订单、实际出库和退回
从哪里进入销售订单 → 本次医院订单；仓库形成的销货记录 → 复核、审核及医院随货打印。
第1步 · 先看
把医院要什么和怎样收货写清
核本次医院、商品规格、计量单位、数量、交期和随货格式；如果医院有明确批次或剩余效期要求，一起交清。
第2步 · 点开
先做销售订单，交仓库接着办
在销售订单录这次要货内容；仓库按同一订单去拿实物、办理销货。需要预先指定批次的，按已确认方式把要求交给仓库。
第3步 · 处理
仓库办销货，我沿原记录复核
等仓库提交本次实发记录，打开对应销货单，核商品、批号、单位和数量；差异先找仓库核实，再按分工审核并打印医院随货单。
第4步 · 交接
交给财务的是核过的实际发货
把销货、随货及退回更正依据一起交财务。临时改量或换批要回同一笔业务，避免长期在导出表另记一套。
- 交给谁
- 仓库 → 原开单复核 → 财务
- 一起交什么
- 销售订单、实际销货、医院随货单和变更依据
- 对方接着做什么
- 仓库办实发；开单人核销货；财务按实际票据与到账继续查。
遇到异常，先怎样办
医院临时改量或不收某批时，重新核订单与实物，不只改打印件。
要这样用，先满足什么
订单选批、审核权限和医院模板先配置；人员审核不等于系统已自动检查实物或阻止所有错批。
采购
我先认对商品与单位，再把来货交给仓库。
每天先看这些记录
- 采购需求、供应商来货依据
- 商品规格、包装单位与原厂资料
从哪里进入商品档案及旧规格清单 → 对标签；本次采购订单（如使用）→ 进货单／采购入库。
第1步 · 先看
先让旧档案和真实标签对上
对T3或原表中的商品名称、规格、包装单位和厂家标签；旧批次与数量不准的先实盘，不原样把错误导入新系统。
第2步 · 点开
从真实订货或来货记录进入
有订货过程就建采购订单；到货打开对应进货单，确认供应商、本次商品和单位。实际批号通常等到货后再核填。
第3步 · 处理
把批号、日期和实到数记到本次进货
用已支持的原码解析或按供应商资料核填；不在码里的信息继续核真实材料。内部贴码方案把本批资料交标签经办人核对打印。
第4步 · 交接
交仓库实物依据，交财务付款依据
让仓库知道本次是哪批、多少、采用哪条读码路径；付款或缺料事项回对应采购记录，不只口头说一声。
- 交给谁
- 仓库／标签经办／财务
- 一起交什么
- 本次采购进货、批号日期、实到数量及来货资料
- 对方接着做什么
- 仓库按实物收发；标签经办核打印；财务对本次结算付款。
遇到异常，先怎样办
DI查不到、规格与标签不同或日期含义不清时，先补真实资料再确认，不能只凭产品名称相似建档。
要这样用，先满足什么
DI核查是产品资料核对；计量单位、期初库存、收货验收与专业质检职责仍须确定。
财务
我沿原业务核票款，商品行分票缺口单列。
每天先看这些记录
- 核过的购销、退回与发票
- 实际到账、应收及未结往来
从哪里进入已复核销货／实际退回 → 开票与收付款记录；往来查询 → 回到本笔业务。
第1步 · 先看
先把已交、已开、已收分开
按核过的销货和退回看应结金额；发票与银行到账分别对，不把已经发货直接当作已开票或已回款。
第2步 · 点开
沿原销货查票据和到账
打开对应销货或退回记录，核医院或实际结算客户、票号金额和付款主体；多公司先认清是哪家公司的这笔货、票和款。
第3步 · 处理
按实际发生记分次票款和差额
登记本次开票、收付款及必要核销；部分付款、红字和退款保留各自依据。按商品行分次票号的要求另列，不用表头多个票号替代。
第4步 · 交接
把哪张单还差什么交给业务
说明是缺交付确认、缺票、金额不一致还是未到账，把原单及差额一起交业务或负责人跟，月底仍能沿同一笔追下去。
- 交给谁
- 业务／负责人
- 一起交什么
- 原销货、票据、到账及具体差额和待补依据
- 对方接着做什么
- 补确认或跟具体未开、未收事项，处理结果再交回财务。
遇到异常，先怎样办
商品行分次票号未验，不能因能显示多个表头票号就认定月度商品明细已满足。
要这样用，先满足什么
财务核算应用、各主体账套及接口分别确认；此方案不证明原客户已购买或上线。
负责人
我抽一笔查交接，先找返工从哪里发生。
每天先看这些记录
- 批次库存及相关收发单
- 销货、开票到账与经办人反馈
从哪里进入批次库存及收发明细 → 原进货／销货；往来与票款记录 → 未结事项和经办人。
第1步 · 先看
先看库存和钱停在哪一步
按商品和批次看余货；把已发货、未开票和未收款分开看，先找本次最需要有人处理的差异。
第2步 · 点开
抽一笔，沿单据看交接断在哪里
从库存或往来回查原进货、销售订单、销货和票款依据；确认仓库已办的记录能否由开单、财务继续使用。
第3步 · 处理
把返工交回具体环节
商品与单位找资料维护人，批次数量找仓库，随货格式找开单，票款找财务；区分数据不准、配置未定与实际控制尚未试通。
第4步 · 交接
让下一笔按同样分工再跑一次
看每岗能否接到前一岗留下的原单和资料；记录仍需人工的动作，判断是否减少重复录入及月底补查，而不预设省了几个人。
- 交给谁
- 各环节实际经办人
- 一起交什么
- 具体原单、差异、需补资料和下一次复核结果
- 对方接着做什么
- 补齐本环节记录，用下一笔同类业务确认交接是否接住。
遇到异常，先怎样办
旧库存或标签没整理好时先安排整理，避免把提醒当自动拦截、把总数对上当每批都对。
要这样用，先满足什么
首页可用已有报表和原单按岗配置；实际减少返工和库存改善要在真实试跑后观察。
这些岗位入口与工作方式怎样配置？
以下是按已有报表和单据配置首页入口、待办及交接的实施建议，不是预置医疗工作台、客户已上线实况或真实产品截图。具体菜单、权限及端别须在拟用租户核实；未开放或未验证的质量、资质和自动控制不进入默认路径。
把少抄字段的办法放在这一步
先看您的原码，不先要求多贴一套。
原厂完整UDI能解析时
开通条码增强，在采购或销售单据扫码，核带出的商品、批号、生产及失效日期和存在的SN；保存前确认单位与实际数量。
仅解析支持规则、且原码实际携带的字段。原码、包装与重复扫要用本企业样本试。原码不适合，再评估内部标签
先记实到商品、批号与日期；入库保存后按商品加批号模板打标签，贴到对应箱或明确货位，仓管再按订单办理销货。
内部标签为业务管理使用，不替代原厂UDI；贴码人工、设备耗材、混批与拆零一起核。正常单做完，还要试一次反例
能读批号后，再验证拿错批会怎样。
故意拿另一批
对同一订单换一批实物，观察扫码提示、保存及审核结果。先证明实际控制到了哪里，再确定人员复核怎样安排。
按标签核日期与数量
把真实失效日与单据、库存查询、打印对照；箱、盒、支及重复扫码次数按实物规则确认。
打印、分票和退回各自核
医院随货单先试印。批报告配齐、多报告联打、商品行分次票号和退回再售不能由“能打印”推定。
如果自动阻止错批、过期控制或商品行分次票号是采购前提，请把它列为必须通过的项目，再决定是否采用方案。
从要做的事，确定需要的应用
把软件、人工工作和费用放到一张范围里。
按实际采购、销售、库存、发票及收付款选应用；需要同系统做账，再列财务范围。软件用户、移动权限与账套分别计；采用App销货时，先核拟用入口需要哪项权限和几个人，不能按0元遗漏。
原厂UDI解析列条码增强；独立采购来料质检按专业版＋质量管理模块；有框架执行需求再选合同，医院模板、设备与标签耗材一起列。
比较统一、保留协同或分期；商品单位、期初批次、未完业务、历史留查与接口维护逐项安排。需要外部数据时明确由谁交接。
实施时，这些具体入口怎样设置？
先启用医疗器械数据，再整理商品
在“基础设置 → 系统管理 → 选项设置 → 通用设置”启用医疗器械数据管理。按商品实际情况核批次、保质期及序列号管理，再进入商品档案。
这是医疗数据的总开关。扫码解析另需条码增强应用；只有实际带序列号的商品才按单件序列号管理。用DI查商品，旧档案也能批量补资料
在商品档案“商品条码”输入DI，点查询/查验，再点详情看登记信息。旧商品已有DI时，在商品列表勾选后批量核查；新商品可进器械云端库，按品种或厂家筛选，核分类、计量单位后导入。
带回的是产品登记资料。管理类别、证件有效期、生产企业等仍需按实际材料补充；DI匹配成功不能当作眼前实物鉴伪或本批质量合格。让注册证号随商品进入单据和随货打印
在采购、销售单据表体的齿轮列设置中，选出商品携带的注册人、注册证号等字段；再把医院要求的项目放进单据打印模板。业务和仓库沿同一笔商品、批号与数量核对。
先把商品档案维护完整，再试印本企业常用随货单。医院自有表样、按商品行对应分次票号、批报告匹配和多报告联打要分项核，不能由“能打印”一并推定。要独立来料检验时，让到货、检验、入库分开
需要系统独立采购质检的企业，按专业版＋质量管理模块安排“采购订单 → 到货单 → 质检单 → 合格入库 → 结算付款”。检验人员填实际检验结果；拒收部分另留处置和退回依据，财务再核本次实际结算。
这是按需增加的来料/到货检验流程，不是所有经销企业默认必买。现有资料未证明成品检、全套专业GSP、所有异常自动放行控制均已具备；轻量验收记录可另定配置方案，但不能把一张表单当成完整质量控制。把各岗常用入口和待办放回自己的首页
实施时把仓库常用收发单与批次库存、业务订单、财务票款等入口画进岗位流程导航。从已有报表选指标，按已有单据字段配置待办条件；经办人点一项回到原单，做完后让下一岗沿同一笔记录接着查。
首页、待办条件和分享对象需配置，数据权限另核。导航能帮人找到工作，不能凭画图自动产生审批、锁单、质检放行或外部系统数据；尚未开放的资质表不放进默认操作路径。产品操作依据已提供的10月23日及此前资料。资质档案、商品审核、成品检等含计划或待确认项目，最新开放范围单列核实；医院／监管平台及旧系统连接按具体数据与接口确认。
若您还有独立质检、温控或院内使用记录要求
先说清实际经营品种和要保留的依据。来料检验、温度记录、医院使用数据各有自己的操作与来源，再确定相应应用、人员和外部交接。
先给一张原码和一张常用单据
让实际拿货的人，走一次整箱和拆零。
可以先给一款商品的原码照片和医院常用随货样式。需要验证时，由仓管实际办理销货，开单同事接着复核，财务查这笔票款。
- 同品两批，故意换一批，看提示和保存、审核结果。
- 整箱转拆零后，核单位、实发、余量与打印是否一致。
- 试一次改量或退回，再核原业务和票款差额。
